一、课堂演练步骤
| 步骤 | 动作 | 输出 |
|---|---|---|
| 1 | 选择一个模块, 说明目的、范围、主责和协同岗位 | 模块责任说明 |
| 2 | 按二级文件结构检查文件是否完整 | 文件缺口 |
| 3 | 按现场检查点查看区域、标签、设备、人员动作和记录 | 现场缺口 |
| 4 | 从一个问题、零件、设备或岗位追证据链 | 模拟审核记录 |
| 5 | 判断红黄绿状态并定义关闭动作 | 缺口清单和 30 天计划 |
二、模块责任矩阵
模块 | 主责岗位 | 协同岗位 | 当前状态 | 本周动作 FR 快速反应 | 生产部 / 现场负责人 | 质量部、工艺 / 工程部、物流 / 仓储、设备 / 维修部 | 红 / 黄 / 绿 | NC 不合格品控制 | 质量部 | 生产部、物流 / 仓储、工艺 / 工程部 | 红 / 黄 / 绿 | VS 验证与防错 | 工艺 / 工程部 | 质量部、生产部、设备 / 维修部 | 红 / 黄 / 绿 | SW 标准化作业 | 生产部 | 质量部、工艺 / 工程部、EHS、人事 / 培训 | 红 / 黄 / 绿 | MA 维护保养 | 设备 / 维修部 | 生产部、工艺 / 工程部、采购 / SQE | 红 / 黄 / 绿 | TR 培训 | 人事 / 培训 | 生产部、质量部、工艺 / 工程部、EHS | 红 / 黄 / 绿 | LP 分层过程审核 | 生产部 | 质量部、厂长、工艺 / 工程部 | 红 / 黄 / 绿 | RR 风险降低 | 质量部 | 工艺 / 工程部、生产部、设备 / 维修部 | 红 / 黄 / 绿 | SC 供应链管理 | 采购 / SQE | 质量部、物流 / 仓储、项目 / APQP | 红 / 黄 / 绿 | MC 制造控制 | 工艺 / 工程部 | 生产部、质量部、设备 / 维修部 | 红 / 黄 / 绿 | CC 异物控制 | 质量部 | 生产部、工艺 / 工程部、设备 / 维修部 | 红 / 黄 / 绿 | MM 生产与物流 | 物流 / 仓储 | 生产部、采购 / SQE、质量部 | 红 / 黄 / 绿 | EL 外部物流 | 物流 / 仓储 | 采购 / SQE、质量部 | 红 / 黄 / 绿 | AP 产品先期质量策划 | 项目 / APQP | 质量部、工艺 / 工程部、生产部、采购 / SQE、设备 / 维修部 | 红 / 黄 / 绿 | AQ 汽车质量体系 | 质量部 | 厂长及各部门 | 红 / 黄 / 绿 |
三、证据清单模板
模块名称 | 主责岗位 | 二级文件 | 三级记录 | 现场状态 | 人员答问 | 数据 / 趋势 | 当前缺口 | 下一步动作 | 责任人 | 完成时间 | 验证方式
四、模拟审核记录
审核日期 | 审核人员 | 抽样入口 | 抽样对象 | 已查文件 | 已查现场 | 人员答问 | 记录和数据 | 发现缺口 | 责任人 | 关闭要求 | 验证结果 | 关闭日期
五、图片补充要求
每个模块至少补充 4 张图片: 文件不受控、文件受控、现场不受控、现场受控。图片详细清单见 素材/图片清单.md。